根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開、預(yù)算績效目標公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定，為進一步建立全面規(guī)范公開透明的預(yù)算制度，深入推進預(yù)算公開工作，保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)，接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”信息公開如下：
一、單位基本情況：
（一）部門職能
1.開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)；
2.開展學術(shù)交流，促進學科發(fā)展、科技創(chuàng)新；
3.表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦科技人才；
4.開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作；
5.開展捍衛(wèi)科學尊嚴和反對邪教、愚昧迷信、偽科學、反科學的活動；
6.開展民間國際科技交流與合作，為國內(nèi)外各類科技交流活動提供場地和會議綜合服務(wù)工作；
7.根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署，密切與院士、專家的聯(lián)系，開展科學決策咨詢，做好服務(wù)工作，推進中國科學院與我區(qū)的交流合作；
8.開展科技展教活動，向各族群眾和廣大青少年普及科技知識，舉辦各類科技培訓活動等；
9.負責規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全區(qū)青少年科技教育活動和競賽；
10承擔青少年科技宣傳、培訓、輔導(dǎo)工作，編印科普資料，攝制青少年科普聲像作品；
11負責組織實施國際組織與中國科協(xié)在新疆的青少年科技合作項目；
12.編輯、出版、發(fā)行科普雜志，促進我區(qū)科普事業(yè)的發(fā)展；
13.承擔少數(shù)民族邊遠貧困地區(qū)的科普宣傳、科技推廣、科普講座和實用技術(shù)培訓等工作；組織實施農(nóng)村實用技術(shù)培訓工作；
14承擔自治區(qū)科協(xié)科普信息化建設(shè)工作任務(wù)，為全區(qū)科協(xié)系統(tǒng)提供信息服務(wù)。
（二）機構(gòu)情況
自治區(qū)科協(xié)納入部門預(yù)算編制單位（部門）共9個，其中：行政單位新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會（機關(guān)）1個；公益一類事業(yè)單位6個分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心(新疆維吾爾自治區(qū)青少年科技中心)、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)服務(wù)中心(新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會國際民間科技交流中心)、新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會信息中心、中國科學院院士咨詢新疆工作站；公益二類事業(yè)單位1個是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社；不分類事業(yè)單位1個是新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心。
（三）人員情況
新疆科協(xié)（匯總）人員編制總數(shù)為237名，其中：參照公務(wù)員編制39名，事業(yè)編制198名（其中：全額撥款人員156名，差額撥款人員42名）。
實有人數(shù)351人，在職人員為189人（其中：參照公務(wù)員36人；事業(yè)在職人員153人）；離休人員2人；退休人員160人。
二、自治區(qū)科協(xié)匯總的2017年部門預(yù)算情況
經(jīng)自治區(qū)人大批準、財政廳批復(fù)下達2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)，自治區(qū)科協(xié)所屬預(yù)算單位（匯總）部門預(yù)算情況如下：
（一）收入支出總體情況
1.收入預(yù)算情況：總收入5788.39萬元，按照資金來源劃分財政撥款補助收入預(yù)算5707.07萬元，占收入的98.59%；事業(yè)收入27.25萬元，占收入的0.47%；其他收入54.07萬元，占收入的0.94%。（詳見“附件2”表）
2.支出預(yù)算情況：按照收支平衡的原則，預(yù)算總支出5788.39萬元，其中：基本支出2769.14萬元，占總支出47.84%，包括工資福利支出2090.36萬元、商品和服務(wù)支出310.17萬元、對個人和家庭的補助支出368.61萬元；項目支出3019.25萬元，占總支出52.16%，包括工資福利支出112.97萬元、商品和服務(wù)支出2803.25萬元、對個人和家庭的補助支出13.33萬元、其他資本性支出89.7萬元。（詳見“附件3、4”表，明細到“款”）
與上年年初預(yù)算數(shù)相比減少13.04%，其中：1.基本支出預(yù)算減少的主要原因：一是退休人員工資經(jīng)費已由社保支付，本年度財政不在負擔其費用。二是每年保障的科技館水電經(jīng)費，年初預(yù)算尚未下達到自治區(qū)科學技術(shù)館，致使本年度基本支出預(yù)算減少300萬元。2.項目支出預(yù)算減少的主要原因：一是減少了每兩年開展一次的“新疆青年學術(shù)年會及科普學術(shù)類獎項”預(yù)算192萬元。二是非財政性資金收入預(yù)算增加3.82萬元。
（二）征收計劃
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算征收計劃229.06萬元（詳見“附件5”表），其中：1.非稅收入147.74萬元，主要是房屋出租稅后收入，包括：新疆科協(xié)機關(guān)32.84萬元、新疆科技館114.9萬元；2.事業(yè)收入27.25萬元；3.其他收入54.07萬元。
與上年年初預(yù)算數(shù)相比增加1.56%，主要是增加了其他收入3.54萬元。
（三）政府采購預(yù)算
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算政府采購預(yù)算743.85萬元（詳見“附件6”表），采取集中采購的方式。包括辦公設(shè)備購置費、印刷費、公務(wù)用車運行維護費等。
與上年年初預(yù)算數(shù)相比增加9.81%，主要是增加了印刷費用。
（四）財政撥款收支預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算財政撥款補助收入為5707.07萬元,是一般公共預(yù)算資金。
按照收支平衡的原則，財政撥款支出為5707.07萬元，其中：基本支出2765.07萬元，包含工資福利支出2086.29萬元（詳見“附件8-1”表）、商品和服務(wù)支出310.17萬元（詳見“附件8-2”表）、對個人和家庭的補助支出368.61 萬元（詳見“附件8-3”表）；項目支出2942萬元（詳見“附件8-4”表）。
與上年年初預(yù)算相比，減少了871.90萬元，減少13.25%，主要原因：一是退休人員工資經(jīng)費已由社保支付，財政不在負擔其費用。二是每年保障的新疆科技館水電經(jīng)費，年初尚未下達到新疆科技館。三是每兩年開展一次“新疆青年學術(shù)年會及科普學術(shù)類獎項”的項目，因年份原因本年度不開展。
（五）政府性基金預(yù)算情況
因本單位無政府性基金預(yù)算，故“附件9-1、9-2、9-3、9-4”表無數(shù)據(jù)。
（六）財政專戶資金預(yù)算情況
因本單位無財政專戶資金預(yù)算，故“附件10-1、10-2、10-3、10-4”表無數(shù)據(jù)。
（七）事業(yè)收入收支預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算事業(yè)收入為27.25萬元。按照收支平衡的原則，事業(yè)收入支出為27.25 萬元，全部為項目支出，主要用于商品和服務(wù)支出27.25萬元（詳見“附件11-4”表）。
因沒有安排事業(yè)收入基本支出預(yù)算，故“附件11-1、11-2、11-3”表無數(shù)據(jù)。
與上年年初預(yù)算相比增加36.25%，本年度根據(jù)工作需要，增加了事業(yè)收入預(yù)算。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營收入收支預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算經(jīng)營收入為0萬元。
因經(jīng)營收入無預(yù)算，故“附件12-1、12-2、12-3、12-4”表無數(shù)據(jù)。
與上年相比無增減變動。
（十）其他收入收支預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算其他收入為54.07萬元。按照收支平衡的原則，其他收入支出為54.07元，其中：基本支出預(yù)算，用于工資福利支出4.07萬元（詳見“附件13-1”表）；項目支出預(yù)算，用于商品和服務(wù)支出50萬元（詳見 “附件13-4”表）。
因沒有安排其他收入的基本支出商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出無預(yù)算，故“附件13-2、13-3”表無數(shù)據(jù)。
與上年年初預(yù)算相比增加54.07萬元，上年預(yù)算無其他收入，本年度根據(jù)工作需要增加了其他收入預(yù)算。
（十一）用事業(yè)基金彌補收支差額預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算用事業(yè)基金彌補收支差額為0萬元。
因用事業(yè)基金彌補收支差額無預(yù)算，故“附件14-1、14-2、14-3、14-4”表無數(shù)據(jù)。
與上年相比無增減變動。
（十二）單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）支出預(yù)算情況
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算用單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）支出為0萬元。
因單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）支出無預(yù)算，故“附件15-1、15-2、15-3、15-4”表無數(shù)據(jù)。
與上年相比無增減變動。
三、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費：
自治區(qū)科協(xié)（匯總）2017年部門預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為167.36萬元（詳見“附件7”表）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算公開
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機關(guān)、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心、新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)館因工作而產(chǎn)生的因公出國（境）（項目支出）24萬元，外事活動計劃8批次，預(yù)算參加人數(shù)20人。主要構(gòu)成如下：
1.新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機關(guān)因工作需要，外事活動計劃4次。包括：觀摩愛丁堡國際科技節(jié)活動、“絲綢之路經(jīng)濟帶”科普工作赴中亞科技考察交流、赴臺灣農(nóng)業(yè)考察團和林業(yè)考察團，預(yù)計因公出國（境）費用5萬元。
2.新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心組織基層農(nóng)技協(xié)負責人到周邊國家開展農(nóng)業(yè)技術(shù)交流學習，預(yù)計因公出國（境）費用4萬元。
3.新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社赴臺灣參加海峽兩岸國際圖書節(jié)和圖書期刊博覽會，預(yù)計因公出國（境）費用5萬元。
4.新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心帶學生赴新加坡參加科學表演大賽，預(yù)計因公出國（境）費用5萬元。
5.新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)館赴俄羅斯參加新型科普場館建設(shè)與發(fā)展交流研討會，預(yù)計因公出國（境）費用5萬元。
與上年年初預(yù)算相比減少4萬元，減少13.79%。本著節(jié)約原則，壓縮了外事活動的人數(shù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
1.年初預(yù)算中無公務(wù)用車購置，目前公務(wù)用車保有量（輛）26輛。
與上年相比無增減變動。
2.公務(wù)用車運行維護費由8家預(yù)算單位構(gòu)成，主要是新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機關(guān)及所屬事業(yè)單位日常公務(wù)、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查、項目驗收等公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，年初預(yù)算139.03萬元。
比上年相比減少20.42萬元，減少12.81%。
（三）公務(wù)接待費用：
公務(wù)接待費用由9家預(yù)算單位構(gòu)成，年初預(yù)算支出4.33萬元。預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待11批次，人數(shù)90人次。
比上年相比增加0.08萬元，增加1.8%。
附件：1.收支總表
1-1.財政撥款收支表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表——資金來源
4.支出預(yù)算總表——經(jīng)濟科目
4-1.基本支出預(yù)算明細表——工資福利支出
4-2.基本支出預(yù)算明細表——商品和服務(wù)支出
4-3.基本支出預(yù)算明細表——對個人和家庭的補助支出
4-4.項目支出預(yù)算明細表——經(jīng)濟科目
5.征收計劃表
6. 政府采購預(yù)算表
7. 財政撥款安排的三公經(jīng)費支出表
8-1.一般公共預(yù)算安排的基本支出—工資福利支出
8-2.一般公共預(yù)算安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
8-3.一般公共預(yù)算安排的基本支出—對個人和家庭的補助支出
8-4.一般公共預(yù)算安排的項目支出
9-1.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——工資福利支出
9-2.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
9-3.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——對個人和家庭的補助
9-4.政府性基金預(yù)算安排的項目支出
10-1.財政專戶資金安排的基本出—工資福利支出
10-2.財政專戶資金安排的基本出—商品和服務(wù)支出
10-3.財政專戶資金安排的基本出—對個人和家庭的補助
10-4.財政專戶資金安排的項目支出
11-1.事業(yè)收入安排的基本支出 ——工資福利支出
11-2.事業(yè)收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
11-3.事業(yè)收入安排的基本支出——對個人和家庭的補助
11-4.事業(yè)收入安排的項目支出
12-1.事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的基本支出——工資福利支出
12-2.事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
12-3.事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的基本支出——對個人和家庭的補助
12-4.事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的項目支出
13-1.其他收入安排的基本支出——工資福利支出
13-2.其他收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
13-3.其他收入安排的基本支出——對個人和家庭的補助
13-4.其他收入安排的項目支出
14-1.用事業(yè)基金彌補收支差額安排的基本支出——工資福利支出
14-2.用事業(yè)基金彌補收支差額安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
14-3.用事業(yè)基金彌補收支差額安排的基本支出——對個人和家庭的補助
14-4.用事業(yè)基金彌補收支差額安排的項目支出
15-1.單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）安排的基本支出——工資福利支出
15-2.單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）安排的基本支出——商品和服務(wù)支出
15-3.單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）安排的基本支出——對個人和家庭的補助
15-4.單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付）安排的項目支出
自治區(qū)科協(xié)
2017年2月3日
